— 2024年3月13日在縣十八屆

人大常委會第十九次會議上

縣審計局黨組書記、局長  孫  磊

主任、各位副主任、各位委員：

受縣政府委托，現將高青縣2022年度縣級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況匯報如下，請予審議。

針對2022年度縣級預算執行和其他財政收支的審計工作報告反映的問題，縣委審計委員會辦公室、縣審計局深入學習貫徹習近平總書記關于審計整改工作的重要指示批示精神，認真研究制定審計整改工作推進措施，對審計查出問題整改情況進行跟蹤督促檢查，依法履行審計監督職責。現將整改情況匯報如下：

一、整改工作整體推進情況

（一）突出頂層謀劃，高位推進整改。縣委、縣政府高度重視審計查出問題整改工作，持續完善黨委領導、人大監督、政府推動、被審計單位落實、主管部門監督管理、審計部門督促檢查、相關部門貫通協作的整改工作機制。主要負責同志多次作出批示，要求將整改任務抓緊抓實，深入查找問題根源，舉一反三抓好整改。連續2年召開審計查出問題整改工作會議，通報審計查出主要問題，安排部署審計整改工作，將審計整改納入督查督辦事項，以有力有效的審計整改提升規范化管理水平。將審計查出問題整改情況作為“扣分事項”，納入全縣部門經濟社會發展綜合考核，促進審計整改從“軟任務”變成“硬指標”，進一步織牢審計監督“治已病、防未病”的防護網。

（二）加強跟蹤督導，提升整改效果。縣委審計辦、縣審計局認真貫徹落實縣委、縣政府部署要求，積極構建全面整改、專項整改、重點督辦相結合的審計整改總體格局，聯合兩辦督查室組織開展問題整改督查，對黃河灘區遷建、高標準農田建設等50余個整改現場進行跟蹤檢查，做到見人見事見物見制度見成效。對整改不力的發函督促整改，對未整改到位的問題及時分類，重點督辦。制定《常見審計查出問題整改參照指南》等整改制度3項，實行“問題清單”和“整改清單”對接機制，按立行立改、分階段整改、持續整改分類提出整改要求，強化分類施策，對審計整改情況進行集中和動態管理。堅持監督與服務并舉，設立內審監督員、制發審計發現共性典型問題匯編等前移監督關口，加強預防警示。

（三）明確整改責任分工，追本溯源抓落實。各部門單位不斷增強做好審計整改的政治自覺，主要負責同志切實擔起第一責任人的職責，研究部署整改工作，制定整改方案，逐項分解整改任務，層層壓實整改責任。將審計查出問題整改工作與加強管理、完善制度緊密結合，在抓好反饋問題整改的同時，著力分析問題產生的原因，針對制度和薄弱環節研究解決措施，通過規范管理、堵塞漏洞、完善制度等方式，不斷提高管理水平，努力實現源頭治理，確保整改工作取得實效。

二、整改工作整體推進情況

截至目前，審計工作報告反映的5個方面30類154項問題，已整改124項。通過整改，促進上繳國庫584.99萬元，工程復審節約財政資金709.29萬元，統籌盤活存量資金512.56萬元，促進資金撥付到位1.09億元，調整賬務、規范管理等整改金額2.9億元。規范其他非金額計量事項82項，根據審計建議，各部門單位制定完善制度辦法60項。具體整改情況如下：

一是縣級財政管理審計查出21個問題，已整改20個，1個問題正在整改；二是部門單位預算執行審計查出51個問題，已整改46個，5個問題正在整改；三是政策措施落實審計查出45個問題，已整改28個，17個問題正在整改；四是國有企業審計查出20個問題，已整改16個，4個問題正在整改；五是政府重點投資審計查出17個問題，已整改14個，3個問題正在整改。

三、正在整改問題后續工作安排

從整改情況看，還有部分問題尚未得到全面整改。下一步，我們將重點做好以下工作：一是持續推動問題整改。進一步壓實相關部門單位整改責任，對尚未完成整改的問題，加強督導檢查，按問題清單，逐項對照核實，從支撐材料充分性審查、整改報告撰寫、階段性成效評估到整改到位認定，進行“全流程監督”，提高問題整改質量。二是強化審計結果運用。加強審計與黨政督查、紀檢監察、巡察等部門協作督辦，對資產處置、往來款項清理、國有資產產權登記等需多部門共同推動解決的問題，深化溝通協作，形成整改合力。三是建立完善長效機制。對審計揭示的問題，深入研究分析問題背后的體制障礙、機制梗阻和制度漏洞，堅持標本兼治，在健全完善長效機制上下功夫。對因制度不健全導致的管理漏洞和風險隱患，抓緊堵漏洞、補短板，切實做到用制度管人管權管事；對制度執行不到位產生的問題，建立健全監督制度執行落實機制，強化制度剛性約束。

主任、各位副主任、各位委員：

2024年，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大、二十屆二中全會和中央經濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對山東工作重要指示要求和關于審計工作重要論述，立足經濟監督，聚焦主責主業，圍繞加快推動高質量發展，綱舉目張加大審計力度，向落實要戰力、向突破要戰果，在新時代社會主義現代化強縣建設中展現審計新作為！